1.- OBJETO
El objeto de esta instrucción técnica es describir la metodología para la evaluación y reevaluación de los proveedores aceptados en la empresa.
2.- ALCANCE
Implica al Responsable del Sistema, Gerencia principalmente
3.- RESPONSABILIDADES
Gerencia
– Dar de baja el proveedor
Responsable del sistema
– Evaluar y revaluar a los proveedores
Encargado de obra/planta:
– Comunicar al Responsable del Sistema cualquier incidencia en las fases de la operación
– Registrar las incidencias diarias
4.- METODOLOGÍA
A) CALIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES
Se calificarán los proveedores según los siguientes conceptos:
- Calidad del producto
- Atención y servicio al cliente
- Precio de los productos
- Cumplimiento de los plazos de entrega
- Cantidad acorde al pedido
B) SIGNIFICADO DE LAS CLAVES DE CALIFICACIÓN
Cada uno de los conceptos anteriores se califica según las siguientes claves:
- MB: Si en más del 90% de las veces el proveedor nos sirve, según el concepto evaluado, en las condiciones requeridas. —- Proveedor Aceptado
- B: Si en más del 75% de las veces el proveedor nos sirve, según el concepto evaluado, en las condiciones requeridas. —- Proveedor Aceptado
- N: Si en más del 60% de las veces el proveedor nos sirve, según el concepto evaluado, en las condiciones requeridas. —- Proveedor Aceptado
- M: Si en menos del 60% de las veces el proveedor nos sirve, según el concepto evaluado, en las condiciones requeridas. —- Proveedor Rechazado (a no ser que sea Forzoso).
C) MÉTODO DE EVALUACIÓN GENERAL
Puntuación:
Asignamos una puntuación por concepto y clave que será:
- MB:4 B:2,5 N=1,5 M = 0,5
Una vez realizado sumamos las puntuaciones y calculamos su media aritmética.
- Si la media da como resultado un numero estrictamente mayor que tres (no igual), lo calificamos en la evaluación inicial como “MB”.
- Si la media da como resultado un numero estrictamente mayor que dos (no igual) y menor ó igual que tres, lo calificamos en la evaluación inicial como “B”.
- Si la media da como resultado un numero estrictamente mayor que uno (no igual) y menor ó igual que dos lo calificamos en la evaluación inicial como “N”.
- Si la media da como resultado un numero estrictamente mayor o igual que cero y menor ó igual que uno, lo calificamos en la evaluación inicial como “M”. En este caso, pasaría a ser rechazado, a no ser que fuera considerado proveedor Forzoso.
D) REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:
En cada periodo anual se realiza la reevaluación de los proveedores, basándose en el Nº de no conformidades registradas en el Informe de No conformidad. El criterio seguido es el siguiente:
- Por cada No conformidad Leve: 0.2 deméritos
- Por cada No conformidad Media:0.5 deméritos
- Por cada No conformidad Grave: 1 deméritos
- A) Si la relación entre el sumatorio de todos los deméritos/ número de pedidos año da un valor igual o menor a 0,10 en el periodo anual, el proveedor sube de categoría (si hubiera alguna por encima)
- B) Si la relación entre el sumatorio de todos los deméritos/ número de pedidos año da un valor entre 0,10 y 0,30 en el periodo anual, el proveedor se mantiene de categoría
- C) Si la relación entre el sumatorio de todos los deméritos/ número de pedidos año da un valor entre 0,30 y 0,50 en el periodo anual, el proveedor baja una categoría
- D) Si la relación entre el sumatorio de todos los deméritos/ número de pedidos año da un valor superior a mayor de 0,50 en el periodo anual, el proveedor sería RECHAZADO salvo que se considere
Se considerará como:
- No Conformidad de gravedad baja: aquella que no repercuta en las condiciones acordadas con el cliente ni en la planificación interna de los trabajos.
- No conformidad Media: aquella que no repercuta en las condiciones acordadas con el cliente pero sí en la planificación interna de los trabajos.
- No conformidad Grave: aquella que repercuta en la calidad del producto/servicio que FELIX CASTRO S.A. suministra al Cliente o en las condiciones acordadas con este.
Posteriormente, en base a la reevaluación realizada, el Responsable de calidad lo registrará en el formato “reevaluación de proveedor” R-09-02 y posteriormente emitirá una nueva “Lista de proveedores” actualizado.
5.-DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
– R-09-01 Evaluación de proveedor
– R-09-02 Reevaluación de proveedor
